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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000156
Nro. de Timbrado
176332341
Monto de la Factura
₲ 3.190.989
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.089.458
IVA
₲ 290.090
Retención DNCP
₲ 11.604
Retención IVA
₲ 87.027
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Adalberto Ruben Caballero Baez
RUC
2402609-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-247067
Monto Contrato
₲ 63.819.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.761.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.789.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456371
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Varias en Distintas Instituciones Educativas del Distrito de Iruña
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna