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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Nro. de Timbrado
16987435
Monto de la Factura
₲ 89.778.062
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.921.487
IVA
₲ 8.161.642
Retención DNCP
₲ 326.466
Retención IVA
₲ 2.448.493
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Adalberto Ruben Caballero Baez
RUC
2402609-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-240796
Monto Contrato
₲ 94.503.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.417.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.496.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445840
Nombre de la Licitación
Reparación de aula en la Escuela Básica Nº 5462 Niño Jesus y Reparación de baños en la Escuela Básica Nº 7839 San Vicente Ferrer
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna