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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000972
Nro. de Timbrado
17318963
Monto de la Factura
₲ 103.437.990
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.146.782
IVA
₲ 9.403.454
Retención DNCP
₲ 376.138
Retención IVA
₲ 2.821.036
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.444.105
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RUIZ
RUC
4246133-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-241781
Monto Contrato
₲ 234.782.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.012.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.311.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445843
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la calle los sojales y calle camino al vertedero municipal
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna