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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000144
Nro. de Timbrado
16987435
Monto de la Factura
₲ 179.893.392
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.169.510
IVA
₲ 16.353.945
Retención DNCP
₲ 654.158
Retención IVA
₲ 4.906.184
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Adalberto Ruben Caballero Baez
RUC
2402609-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-243037
Monto Contrato
₲ 377.893.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.034.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.869.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445842
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado continuación calle a la Compañía de Consuelo
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna