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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004211
Nro. de Timbrado
17068295
Monto de la Factura
₲ 28.950.000
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.028.864
IVA
₲ 2.631.818
Retención DNCP
₲ 105.273
Retención IVA
₲ 789.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rafael Ciohane Schallenberger Joner
RUC
5119197-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-240878
Monto Contrato
₲ 28.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.923.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.028.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna