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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000019;20;21
Monto de la Factura
₲ 144.834.506
Nro. de Orden de Pago
1638
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.004.159
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-240894
Monto Contrato
₲ 440.434.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.343.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.459.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449953
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CALLES Y MUROS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco