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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000030
Monto de la Factura
₲ 455.170.100
Nro. de Orden de Pago
2048
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.990.978
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 22.758.505
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-245052
Monto Contrato
₲ 455.170.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.518.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.981.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455461
Nombre de la Licitación
Construcción de Parques Infantiles en distintas zonas de Ciudad Presidente Franco.
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco