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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1831
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.524.772
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INECIO MARTINEZ TORALES
RUC
3531828-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-240296
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.145.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.778.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446166
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco