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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004614;4620
Nro. de Timbrado
16987493
Monto de la Factura
₲ 12.240.000
Nro. de Orden de Pago
2431
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.418.362
IVA
₲ 1.112.727
Retención DNCP
₲ 42.729
Retención IVA
₲ 333.818
Retención Renta
₲ 445.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ESCOBAR SERVIN
RUC
1800665-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-242854
Monto Contrato
₲ 84.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.271.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.638.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco