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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Nro. de Timbrado
17111779
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. de Orden de Pago
2457
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.310.466
IVA
₲ 1.881.818
Retención DNCP
₲ 72.262
Retención IVA
₲ 564.545
Retención Renta
₲ 752.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INECIO MARTINEZ TORALES
RUC
3531828-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-240197
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.566.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.037.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ADHESIVOS PARA HABILITACION DE VEHICULOS
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco