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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Nro. de Timbrado
18110455
Monto de la Factura
₲ 468.859.350
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.317.903
IVA
₲ 42.623.577
Retención DNCP
₲ 1.704.943
Retención IVA
₲ 12.787.073
Retención Renta
₲ 17.049.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
William David Alfonso Posteguillo
RUC
5579648-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30072-25-252841
Monto Contrato
₲ 468.859.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.859.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.317.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468362
Nombre de la Licitación
APERTURA DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOAQUIN
Convocante
Municipalidad de San Joaquín
Unidad de Contratación
Uoc San Joaquin