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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001480
Nro. de Timbrado
17408979
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
17176
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.258.000
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 17.600
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE JUSTINO AYALA CARDOZO
RUC
4758115-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-243357
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.956.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.580.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452209
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS DE LA MARCA JOHN DEERE
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz