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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Nro. de Timbrado
17229831
Monto de la Factura
₲ 83.906.927
Nro. de Orden de Pago
17193
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.199.022
IVA
₲ 7.627.902
Retención DNCP
₲ 335.628
Retención IVA
₲ 2.288.371
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-243170
Monto Contrato
₲ 220.810.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.899.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.681.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453025
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y REJA EN EL COLEGIO NACIONAL LA PAZ
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz