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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 62.462.497
Nro. de Orden de Pago
17286
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.446.662
IVA
₲ 5.678.409
Retención DNCP
₲ 249.850
Retención IVA
₲ 1.703.523
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-245762
Monto Contrato
₲ 219.166.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.947.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.093.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455571
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE FERIA MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz