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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Nro. de Timbrado
17645555
Monto de la Factura
₲ 83.283.331
Nro. de Orden de Pago
17262
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.595.550
IVA
₲ 7.571.212
Retención DNCP
₲ 333.133
Retención IVA
₲ 2.271.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-245762
Monto Contrato
₲ 219.166.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.947.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.093.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455571
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE FERIA MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz