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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Nro. de Timbrado
17581427
Monto de la Factura
₲ 172.364.893
Nro. de Orden de Pago
17257
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.802.208
IVA
₲ 15.669.536
Retención DNCP
₲ 689.460
Retención IVA
₲ 4.700.861
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-246162
Monto Contrato
₲ 453.591.821
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.138.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.953.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455287
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE LA PAZ
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz