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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Nro. de Timbrado
17581427
Monto de la Factura
₲ 49.838.976
Nro. de Orden de Pago
17256
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.230.537
IVA
₲ 4.530.816
Retención DNCP
₲ 199.356
Retención IVA
₲ 1.359.245
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-246301
Monto Contrato
₲ 269.755.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.053.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.923.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454479
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO EN CALLES DE ACCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz