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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Nro. de Timbrado
17708490
Monto de la Factura
₲ 23.453.657
Nro. de Orden de Pago
17337
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.696.743
IVA
₲ 2.132.423
Retención DNCP
₲ 93.815
Retención IVA
₲ 639.645
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-245885
Monto Contrato
₲ 469.073.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.604.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.934.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454876
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO, ALCANTARILLADO Y CANALIZACIÓN EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz