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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002209
Nro. de Timbrado
16769170
Monto de la Factura
₲ 29.118.000
Nro. de Orden de Pago
17048
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.178.283
IVA
₲ 2.647.091
Retención DNCP
₲ 116.472
Retención IVA
₲ 794.127
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-240437
Monto Contrato
₲ 29.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.088.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.178.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450498
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS, MOCHILAS PULVERIZADORAS Y CORPIDORA ROTATIVA PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz