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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Nro. de Timbrado
17605143
Monto de la Factura
₲ 34.865.000
Nro. de Orden de Pago
958
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.494.180
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.711
Retención IVA
₲ 950.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30168-24-247856
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.649.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.320.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445876
Nombre de la Licitación
MCN N° 14-2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Mbaracayú
Unidad de Contratación
Uoc Mbaracayu