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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000610
Nro. de Timbrado
17524650
Monto de la Factura
₲ 357.760.000
Nro. de Orden de Pago
1325
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.645.507
IVA
₲ 25.332.473
Retención DNCP
₲ 1.013.299
Retención IVA
₲ 7.599.742
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLO DIONEL MOREL MARTINEZ
RUC
1762325-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-24-242621
Monto Contrato
₲ 357.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.258.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.645.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442279
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR-MODALIDAD COCINANDO EN LAS ESCUELAS 2024
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada