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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001349
Nro. de Timbrado
17546255
Monto de la Factura
₲ 119.450.398
Nro. de Orden de Pago
1403
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.649.703
IVA
₲ 10.859.127
Retención DNCP
₲ 434.365
Retención IVA
₲ 3.257.738
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
RUC
3182269-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-24-244874
Monto Contrato
₲ 198.884.017
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.341.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.649.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448339
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL ZONA CENTRICA
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada