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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Nro. de Timbrado
17642640
Monto de la Factura
₲ 130.051.545
Nro. de Orden de Pago
4263
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.043.946
IVA
₲ 10.731.268
Retención DNCP
₲ 429.251
Retención IVA
₲ 3.325.181
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
RUC
3023918-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30100-24-248750
Monto Contrato
₲ 162.564.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.281.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.522.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448984
Nombre de la Licitación
Reparación de Sanitarios, Techado de escenario, remodelación de pista multiuso y desagüe cloacal de lavadero y pintura de cancha en el Colegio Nacional Nuestra Señora del Carmen
Convocante
Municipalidad de Carmen del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Carmen del Parana