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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000732
Nro. de Timbrado
17500158
Monto de la Factura
₲ 46.500.081
Nro. de Orden de Pago
3799
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.020.535
IVA
₲ 4.227.280
Retención DNCP
₲ 169.090
Retención IVA
₲ 1.268.184
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Damian Sanabria Teves
RUC
7315586-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30100-24-249373
Monto Contrato
₲ 232.500.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.457.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.020.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448956
Nombre de la Licitación
Construcción de aula nivel inicial, cercado perimetral, escenario, deposito , y arreglo de baños en la Escuela Sara de Centurión - Caraguata
Convocante
Municipalidad de Carmen del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Carmen del Parana