- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0001615
Nro. de Timbrado
17480612
Monto de la Factura
₲ 162.340.000
Nro. de Orden de Pago
3747
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.174.636
IVA
₲ 14.758.181
Retención DNCP
₲ 590.327
Retención IVA
₲ 4.427.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILFIO TOMAS CUADRA VALIENTE
RUC
3477862-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30100-24-245529
Monto Contrato
₲ 302.969.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.693.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.329.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444330
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones mayores para la Municipalidad de Carmen del Paraná
Convocante
Municipalidad de Carmen del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Carmen del Parana