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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000729
Nro. de Timbrado
17500158
Monto de la Factura
₲ 47.060.910
Nro. de Orden de Pago
3789
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.563.518
IVA
₲ 4.278.265
Retención DNCP
₲ 171.130
Retención IVA
₲ 1.283.479
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Damian Sanabria Teves
RUC
7315586-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30100-24-248390
Monto Contrato
₲ 235.304.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.649.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.426.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456228
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle Heroes Carmeños (2 tramos)
Convocante
Municipalidad de Carmen del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Carmen del Parana