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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Nro. de Timbrado
17259452
Monto de la Factura
₲ 12.037.000
Nro. de Orden de Pago
1187
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.654.005
IVA
₲ 1.094.273
Retención DNCP
₲ 43.771
Retención IVA
₲ 328.282
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL AGUILAR YBERBUDEN
RUC
4391917-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-244724
Monto Contrato
₲ 194.946.323
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.816.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.933.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455849
Nombre de la Licitación
Servicio de reparaciones y mantenimiento de vehículos de la flota municipal
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal