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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010841
Nro. de Timbrado
17246632
Monto de la Factura
₲ 23.959.490
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.503.120
IVA
₲ 1.140.928
Retención DNCP
₲ 91.274
Retención IVA
₲ 342.278
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA VALLEJOS RUIZ
RUC
567339-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-243419
Monto Contrato
₲ 424.722.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.313.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.491.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ingredientes para Almuerzo Escolar en Instituciones Educativas de San Cristóbal
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal