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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001780
Nro. de Timbrado
17239428
Monto de la Factura
₲ 50.570.164
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.961.114
IVA
₲ 4.597.288
Retención DNCP
₲ 183.892
Retención IVA
₲ 1.379.186
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-245137
Monto Contrato
₲ 501.396.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.179.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.109.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455027
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL- PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal