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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Nro. de Timbrado
17768056
Monto de la Factura
₲ 81.677.280
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.182.627
IVA
₲ 7.425.207
Retención DNCP
₲ 297.008
Retención IVA
₲ 2.227.562
Retención Renta
₲ 2.970.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-245137
Monto Contrato
₲ 501.396.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.179.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.109.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455027
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL- PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal