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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Nro. de Timbrado
17259452
Monto de la Factura
₲ 31.584.533
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.579.570
IVA
₲ 2.871.321
Retención DNCP
₲ 114.853
Retención IVA
₲ 861.396
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL AGUILAR YBERBUDEN
RUC
4391917-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-241913
Monto Contrato
₲ 205.897.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.710.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.346.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450956
Nombre de la Licitación
Reparaciones de Maquinarias de la flota municipal
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal