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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010-0000227
Nro. de Timbrado
17438677
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
1038
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.874.091
IVA
₲ 645.455
Retención DNCP
₲ 25.818
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO BAREIRO
RUC
3309657-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-239018
Monto Contrato
₲ 63.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.842.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.866.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438950
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoría y Asesoría Contable, Administrativa y Contrataciones Públicas.
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal