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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Nro. de Timbrado
165515583
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.748.181
IVA
₲ 1.290.909
Retención DNCP
₲ 51.636
Retención IVA
₲ 387.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO BAREIRO
RUC
3309657-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-239018
Monto Contrato
₲ 63.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.842.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.866.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438950
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoría y Asesoría Contable, Administrativa y Contrataciones Públicas.
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal