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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Nro. de Timbrado
16856278
Monto de la Factura
₲ 35.525.000
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.362.364
IVA
₲ 3.229.545
Retención DNCP
₲ 129.182
Retención IVA
₲ 968.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodolfo Agustín Nuñez
RUC
4910300-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-238905
Monto Contrato
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.822.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.724.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal