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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000178
Nro. de Timbrado
1144
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.975.000
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 60.000
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA AQUINO ESCOBAR
RUC
3187499-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-239288
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439031
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal