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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027079
Nro. de Timbrado
16952767
Monto de la Factura
₲ 28.600.000
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
20-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.690.000
IVA
₲ 2.600.000
Retención DNCP
₲ 104.000
Retención IVA
₲ 780.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO HENNING
RUC
6263993-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-239371
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.574.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.690.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal