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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Nro. de Timbrado
17123636
Monto de la Factura
₲ 286.404.665
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.330.846
IVA
₲ 26.036.787
Retención DNCP
₲ 1.010.227
Retención IVA
₲ 7.811.036
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ANTONIO GONZALEZ SALINAS
RUC
4662315-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30234-24-243092
Monto Contrato
₲ 401.971.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.616.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.236.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448049
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Carmelo Peralta
Unidad de Contratación
Uoc - Carmelo Peralta