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Datos del Pago
Nro. de Factura
827
Nro. de Timbrado
18133328
Monto de la Factura
₲ 441.065.900
Nro. de Orden de Pago
3765
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.854.699
IVA
₲ 40.096.900
Retención DNCP
₲ 1.603.876
Retención IVA
₲ 12.029.070
Retención Renta
₲ 16.038.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.053.295
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO LOPEZ DOSE
RUC
711323-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-256222
Monto Contrato
₲ 441.065.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.579.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.854.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473324
Nombre de la Licitación
Construcción y Coloc.de piso granítico y podotactil en lugar público.
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo