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Datos del Pago
Nro. de Factura
740
Nro. de Timbrado
18131858
Monto de la Factura
₲ 419.207.600
Nro. de Orden de Pago
3684
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.045.981
IVA
₲ 38.109.782
Retención DNCP
₲ 1.524.391
Retención IVA
₲ 11.432.935
Retención Renta
₲ 15.243.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.960.380
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FRANCISCO BLAIRES BOGADO
RUC
388782-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-256090
Monto Contrato
₲ 419.207.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.207.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.045.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472914
Nombre de la Licitación
Refacción de Vereda calle Tuyuti lado Norte
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo