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Datos del Pago
Nro. de Factura
1289
Nro. de Timbrado
17743670
Monto de la Factura
₲ 68.796.000
Nro. de Orden de Pago
2353
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.050.005
IVA
₲ 6.254.182
Retención DNCP
₲ 250.167
Retención IVA
₲ 1.876.255
Retención Renta
₲ 2.501.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.439.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-253157
Monto Contrato
₲ 452.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.724.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.275.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470477
Nombre de la Licitación
Construcción de pavimento tipo empedrado y reconstrucción de plataforma de HºAº en Coronel Oviedo
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo