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Datos del Pago
Nro. de Factura
283
Nro. de Timbrado
18156057
Monto de la Factura
₲ 91.897.086
Nro. de Orden de Pago
3294
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.746.371
IVA
₲ 8.354.281
Retención DNCP
₲ 334.171
Retención IVA
₲ 2.506.284
Retención Renta
₲ 3.341.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.594.854
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES FABIAN FIGUEREDO DUARTE
RUC
3826888-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-256638
Monto Contrato
₲ 215.695.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.293.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.998.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472212
Nombre de la Licitación
Construcción de SS.HH en Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo