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Datos del Pago
Nro. de Factura
1774
Nro. de Timbrado
17738341
Monto de la Factura
₲ 29.393.946
Nro. de Orden de Pago
3764
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.946.838
IVA
₲ 2.672.177
Retención DNCP
₲ 106.887
Retención IVA
₲ 801.653
Retención Renta
₲ 1.068.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.469.697
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-255971
Monto Contrato
₲ 159.420.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.785.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.642.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472546
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Instituciones Educativas.
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo