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Datos del Pago
Nro. de Factura
891
Nro. de Timbrado
17090865
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. de Orden de Pago
4614
Fecha de Orden de Pago
01-12-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.043.636
IVA
₲ 13.454.545
Retención DNCP
₲ 538.182
Retención IVA
₲ 4.036.364
Retención Renta
₲ 5.381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-261139
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.043.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tractor e implementos agrícolas para la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo