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Datos del Pago
Nro. de Factura
287
Nro. de Timbrado
18156057
Monto de la Factura
₲ 122.100.913
Nro. de Orden de Pago
4145
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.434.448
IVA
₲ 11.100.083
Retención DNCP
₲ 444.003
Retención IVA
₲ 3.330.025
Retención Renta
₲ 4.440.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.105.046
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES FABIAN FIGUEREDO DUARTE
RUC
3826888-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-258651
Monto Contrato
₲ 275.420.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.073.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.774.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474917
Nombre de la Licitación
Reparación de 3 Aulas y Construcción de SS.HH en Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo