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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Nro. de Timbrado
17870290
Monto de la Factura
₲ 268.027.211
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.341.373
IVA
₲ 24.366.110
Retención DNCP
₲ 974.644
Retención IVA
₲ 7.309.833
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 13.401.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA MARLENE CUENCA RUIZ
RUC
4454438-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30195-25-252821
Monto Contrato
₲ 268.027.211
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.027.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.341.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462882
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE RAUL BOTTINO ENTRE FULGENCIO YEGROS Y DEFENSORES DEL CHACO
Convocante
Municipalidad de Guazu Cuá
Unidad de Contratación
Uoc Guazu Cua