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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000781
Nro. de Timbrado
18169432
Monto de la Factura
₲ 238.221.712
Nro. de Orden de Pago
966
Fecha de Orden de Pago
28-04-2026
Fecha Emisión Cheque
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.947.410
IVA
₲ 21.656.519
Retención DNCP
₲ 866.261
Retención IVA
₲ 6.496.956
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.911.085
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDI AMADO RODAS LEZCANO
RUC
3504342-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30195-25-256852
Monto Contrato
₲ 461.452.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.452.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.116.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465463
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALON MULTIUSO ESCUELA BASICA Nº 429 CAP. JOSÉ MATIAS BADO
Convocante
Municipalidad de Guazu Cuá
Unidad de Contratación
Uoc Guazu Cua