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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0022959
Monto de la Factura
₲ 2.270.000
Nro. de Orden de Pago
1316
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.199.836
IVA
₲ 206.363
Retención DNCP
₲ 8.255
Retención IVA
₲ 61.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-254991
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.365.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464428
Nombre de la Licitación
MCN N° 71/2025 - SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay