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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008186
Monto de la Factura
₲ 35.394.996
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
14-01-2026
Fecha Emisión Cheque
14-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.019.026
IVA
₲ 3.217.726
Retención DNCP
₲ 123.561
Retención IVA
₲ 965.318
Retención Renta
₲ 1.287.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-262905
Monto Contrato
₲ 61.668.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.668.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.529.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464418
Nombre de la Licitación
MCN N° 69/2025 - ADQUISICIÓN DE GAS Y DE MATERIALES PARA PINTURA (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay