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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002209
Monto de la Factura
₲ 22.307.220
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.809.797
IVA
₲ 2.027.929
Retención DNCP
₲ 77.872
Retención IVA
₲ 608.379
Retención Renta
₲ 811.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-261857
Monto Contrato
₲ 490.758.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.741.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.851.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473724
Nombre de la Licitación
MCN N° 105/2025 - SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DNS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay