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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011163
Monto de la Factura
₲ 9.873.000
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
25-06-2026
Fecha Emisión Cheque
25-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.210.252
IVA
₲ 897.545
Retención DNCP
₲ 34.466
Retención IVA
₲ 269.264
Retención Renta
₲ 359.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-261616
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.795.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464283
Nombre de la Licitación
MCN N° 49/2025 - SERVICIO DE INTERFACE DE LA CENTRAL TELEFÓNICA Y SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay